2025年度驻马店市驿城区人民检察院部门决算

来源:驿城区检察院发布时间：2026-08-31

2025年度

驻马店市驿城区人民检察院部门决算

二〇二六年八月

第一部分驻马店市驿城区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分驻马店市驿城区人民检察院概况

一、部门职责

（一）负责机关文电、会务、机要、档案、保密、计划财务、信息技术、司法警察等工作。

（二）负责党的建设及思想政治、组织人事、宣传教育、检务督察、离退休干部和群团等工作。

（三）负责除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。办理县级人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（四）负责对法律规定由县级人民检察院办理的职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。办理县级人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（五）负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。办理上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪案件的侦查。

（六）负责办理向县级人民检察院申请监督的民事、行政案件,承办对县级人民法院民事、行政诉讼活动、执行活动及审判人员违法行为的法律监督。开展民事支持起诉工作。承办法律规定由县级人民检察院办理的民事、行政等公益诉讼案件。办理县级人民检察院管辖的民事、行政和公益诉讼申诉案件。

（七）负责受理控告和申诉。承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。办理未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查,开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（八）负责法律政策研究工作和司法体制改革综合协调相关工作。审核本院出台的涉及业务工作的规范性文件。承担本院检察委员会和专家咨询日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织案件质量评查、业务考评和统计分析研判。统一接待律师、诉讼代理人。

二、机构设置

驻马店市驿城区人民检察院内设机构8个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

从决算单位构成看，驿城区人民检察院决算包括：本级决算，无单独核算的所属单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中一级预算单位1个：驿城区人民检察院本级。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：驻马店市驿城区人民检察院		2025年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,991.42	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,216.55
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	441.25
	9		九、卫生健康支出	39	87.45
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6.45
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	144.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,991.42	本年支出合计	57	2,895.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	95.61
总计	30	2,991.42	总计	60	2,991.42
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
							公开02表
部门：驻马店市驿城区人民检察院				2025年度			金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,991.42	2,991.42
204	公共安全支出		2,270.62	2,270.62
20404	检察		2,270.62	2,270.62
2040401	行政运行		1,708.62	1,708.62
2040410	检察监督		77.00	77.00
2040499	其他检察支出		485.00	485.00
208	社会保障和就业支出		451.39	451.39
20805	行政事业单位养老支出		426.07	426.07
2080501	行政单位离退休		307.47	307.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		118.60	118.60
20808	抚恤		25.32	25.32
2080801	死亡抚恤		25.32	25.32
210	卫生健康支出		106.80	106.80
21011	行政事业单位医疗		106.80	106.80
2101101	行政单位医疗		104.80	104.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.00	2.00
215	资源勘探工业信息等支出		15.70	15.70
21505	工业和信息产业		15.70	15.70
2150599	其他工业和信息产业支出		15.70	15.70
221	住房保障支出		146.90	146.90
22102	住房改革支出		146.90	146.90
2210201	住房公积金		146.90	146.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
							公开03表
部门：驻马店市驿城区人民检察院			2025年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,895.81	2,350.59	545.22
204	公共安全支出		2,216.55	1,677.79	538.76
20404	检察		2,216.55	1,677.79	538.76
2040401	行政运行		1,677.79	1,677.79
2040410	检察监督		66.79		66.79
2040499	其他检察支出		471.97		471.97
208	社会保障和就业支出		441.25	441.25
20805	行政事业单位养老支出		415.93	415.93
2080501	行政单位离退休		305.95	305.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		109.98	109.98
20808	抚恤		25.32	25.32
2080801	死亡抚恤		25.32	25.32
210	卫生健康支出		87.45	87.45
21011	行政事业单位医疗		87.45	87.45
2101101	行政单位医疗		87.45	87.45
215	资源勘探工业信息等支出		6.45		6.45
21505	工业和信息产业		6.45		6.45
2150599	其他工业和信息产业支出		6.45		6.45
221	住房保障支出		144.10	144.10
22102	住房改革支出		144.10	144.10
2210201	住房公积金		144.10	144.10
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：驻马店市驿城区人民检察院				2025年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,991.42	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2,216.55	2,216.55
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	441.25	441.25
	9		九、卫生健康支出	41	87.45	87.45
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.45	6.45
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	144.10	144.10
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,991.42	本年支出合计	59	2,895.81	2,895.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	95.61	95.61
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,991.42	总计	64	2,991.42	2,991.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：驻马店市驿城区人民检察院			2025年度	金额单位：万元
项目			本年支出
科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			2,895.81	2,350.59	545.22
204	公共安全支出		2,216.55	1,677.79	538.76
20404	检察		2,216.55	1,677.79	538.76
2040401	行政运行		1,677.79	1,677.79
2040410	检察监督		66.79		66.79
2040499	其他检察支出		471.97		471.97
208	社会保障和就业支出		441.25	441.25
20805	行政事业单位养老支出		415.93	415.93
2080501	行政单位离退休		305.95	305.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		109.98	109.98
20808	抚恤		25.32	25.32
2080801	死亡抚恤		25.32	25.32
210	卫生健康支出		87.45	87.45
21011	行政事业单位医疗		87.45	87.45
2101101	行政单位医疗		87.45	87.45
215	资源勘探工业信息等支出		6.45		6.45
21505	工业和信息产业		6.45		6.45
2150599	其他工业和信息产业支出		6.45		6.45
221	住房保障支出		144.10	144.10
22102	住房改革支出		144.10	144.10
2210201	住房公积金		144.10	144.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：驻马店市驿城区人民检察院				2025年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,734.29	302	商品和服务支出	289.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	495.66	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	348.51	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.44
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	189.62	30206	电费	30.98	31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.80	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.18	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.54	30209	物业管理费	8.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.90	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.10	30213	维修（护）费	6.96	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	151.44	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.21	30216	培训费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.33	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	277.51	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.04	30224	被装购置费	23.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.32	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.01	30226	劳务费	4.89	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	57.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	46.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	54.02
人员经费合计		2,059.49	公用经费合计					291.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
部门：驻马店市驿城区人民检察院				2025年度		金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2991.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加275.36万元，增长10.14%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2991.42 万元，其中：财政拨款收入2991.42 万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2895.81万元，其中：基本支出2350.59万元，占81.17%；项目支出545.22万元，占18.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2991.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加275.36万元，增长10.14%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2895.81万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.83万元，增长8.66%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2895.81万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2216.55万元，占76.54%；社会保障和就业（类）支出441.25 万元，占15.24%；卫生健康（类）支出87.45 万元，占3.02%；资源勘探工业信息等（类）支出6.45万元，占0.22%；住房保障（类）支出144.10 万元，占4.98%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2684.60万元，支出决算为2895.81万元，完成年初预算的107.87%。其中：

1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1505.70万元，支出决算为1677.79万元，完成年初预算的111.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费指标增加导致。

2．公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.79万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定年中追加项目预算。

3．公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为485.00 万元，支出决算为471.97 万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务装备购置经费部分资金尚未支付导致。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为323.60 万元，支出决算为305.95 万元，完成年初预算的94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少导致。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.60 万元，支出决算为109.98 万元，完成年初预算的82.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算核定数据大于本地核定计划缴纳数据，导致经费结余。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0 万元，支出决算为25.32 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定年中追加项目预算。

7．卫生健康支出类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为104.80 万元，支出决算为87.45 万元，完成年初预算的83.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算核定数据大于本地核定计划缴纳数据，导致经费结余。

8．资源勘探工业信息等支出类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.45 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定年中追加项目预算。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为131.90 万元，支出决算为144.10 万元，完成年初预算的109.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员，对应住房公积金经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2350.59万元。其中：人员经费2059.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费291.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.92万元，支出决算为16.92万元，完成预算的100.00%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.92万元，完成预算的100.00%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为16.92万元，支出决算为16.92万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出16.92万元。主要用于车辆的燃油费、维修费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出291.10万元，比2024年度减少0.80万元，下降0.27%。主要原因是落实过紧日子要求，控制机关运转经费导致。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额19.66万元，其中：政府采购货物支出19.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金292.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“业务装备购置经费”“检察业务经费”“聘用制书记员经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出292.00万元。从评价情况来看，3个项目绩效自评结果均为优，绩效目标完成率整体较好。

组织对“驻马店市驿城区人民检察院”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2991.42万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价结果为优，绩效目标完成率整体较好。

（二）项目绩效自评结果。

1、业务装备购置经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.30分。全年预算调整数为66.00万元，执行数为54.70万元，完成预算的83.00%。项目绩效目标完成情况:该项目保障各项业务工作正常开展，提升单位工作效率，促进公共服务效率提升，项目设置绩效指标8项，包括成本指标1项、产出指标4项、效益指标2项和满意度指标 1项，其中8项指标均达到年度指标值。

2、检察业务经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.00分。全年预算调整数为66.00万元，执行数为66.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 该项目保障检察机关各处室检务工作平稳有序开展，保障区检察院各类检察办案业务的顺利实施，项目设置绩效指标 16 项，包括成本指标1项、产出指标 12项、效益指标 2 项和满意度指标 1项，其中13项指标达到年度指标值，3项指标有偏差。指标偏差主要问题及原因：一是受理控告申诉案件数量未完成目标值；二是发出检察建议较年度指标值略低；三是批准逮捕各类嫌疑人本年案件办理中批捕人数未完成目标值。下一步改进措施：分析历年数据，综合考虑各种客观因素，结合实际情况，科学合理设置绩效目标。

3、聘用制书记员经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。全年预算调整数为160.00万元，执行数为158.27万元，完成预算的199.00%。项目绩效目标完成情况: 实施聘用制书记员管理制度的改革，通过编外聘用的方式增补书记员，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，保障审判、检察工作工作顺利高效开展，项目设置绩效指标 8项，包括成本指标1项、产出指标 3项、效益指标 2 项和满意度指标 2项，其中8项指标均达到年度指标值。

（三）部门评价结果（如有）。

无

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：驻马店市驿城区人民检察院		2025年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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