2023年度
西平县人民检察院部门决算
二〇二四年八月
目 录
第一部分 西平县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西平县人民检察院概况
一、部门职责
西平县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：
（一）负责对直接受理的刑事案件进行侦查；
（二）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是 否批准逮捕、起诉；
（三）对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实 行监督；
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；
（五）对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
（六）对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所等机关 的活动是否合法实行监督；
（七）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；公 益诉讼工作，法律规定的其他职权。
二、机构设置
西平县人民检察院规格为正科级，内设机构10个，分别为办公室、政治部、看守所检察室、第一检察部、第二检察部、第三检察部 、第四检察部、第五检察部、综合业务部、机关后勤服务中心。
从决算单位构成看，西平县人民检察院部门决算包括本级决算。
2023年度，纳入本部门本年度决算编制范围的单位共1个。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：西平县人民检察院 |
|
2023年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,864.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
21.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,614.59 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
221.37 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
46.19 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
76.45 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,864.78 |
本年支出合计 |
58 |
1,979.92 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
173.70 |
年末结转和结余 |
60 |
58.56 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,038.47 |
总计 |
62 |
2,038.47 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：西平县人民检察院 |
|
2023年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,864.78 |
1,864.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,498.62 |
1,498.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20401 |
检察 |
1,498.62 |
1,498.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,389.25 |
1,389.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
49.37 |
49.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
222.20 |
222.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.63 |
153.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
86.97 |
86.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.66 |
66.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
68.57 |
68.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
68.57 |
68.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.19 |
44.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
76.45 |
76.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
76.45 |
76.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
76.45 |
76.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：西平县人民检察院 |
|
2023年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,979.92 |
1,277.17 |
702.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.32 |
0.00 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
21.32 |
0.00 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
21.32 |
0.00 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,614.59 |
933.16 |
681.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20401 |
检察 |
1,614.59 |
933.16 |
681.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,430.61 |
933.16 |
497.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
48.76 |
0.00 |
48.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
25.52 |
0.00 |
25.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
109.70 |
0.00 |
109.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
221.37 |
221.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.81 |
152.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
86.15 |
86.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.66 |
66.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
68.56 |
68.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
68.56 |
68.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.19 |
44.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
76.45 |
76.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
76.45 |
76.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
76.45 |
76.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：西平县人民检察院 |
|
|
2023年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,864.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,614.59 |
1,614.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
221.37 |
221.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
76.45 |
76.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,864.78 |
本年支出合计 |
59 |
1,979.92 |
1,979.92 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
173.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
58.56 |
58.56 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
173.70 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,038.47 |
总计 |
64 |
2,038.47 |
2,038.47 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：西平县人民检察院 |
|
|
2023年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,979.92 |
1,277.17 |
702.74 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.32 |
0.00 |
21.32 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
21.32 |
0.00 |
21.32 |
||
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
21.32 |
0.00 |
21.32 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1,614.59 |
933.16 |
681.43 |
||
|
20401 |
检察 |
1,614.59 |
933.16 |
681.43 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,430.61 |
933.16 |
497.45 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
48.76 |
0.00 |
48.76 |
||
|
2040410 |
检察监督 |
25.52 |
0.00 |
25.52 |
||
|
2040499 |
其他检察支出 |
109.70 |
0.00 |
109.70 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
221.37 |
221.37 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.81 |
152.81 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
86.15 |
86.15 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.66 |
66.66 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
68.56 |
68.56 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.19 |
46.19 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.19 |
44.19 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
76.45 |
76.45 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.45 |
76.45 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.45 |
76.45 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：西平县人民检察院 |
|
|
2023年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
902.18 |
302 |
商品和服务支出 |
222.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
385.56 |
30201 |
办公费 |
10.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
156.06 |
30202 |
印刷费 |
1.14 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
38.39 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
126.16 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.64 |
30206 |
电费 |
1.26 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.01 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.05 |
30209 |
物业管理费 |
4.69 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.29 |
30211 |
差旅费 |
12.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
82.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
25.39 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.99 |
30214 |
租赁费 |
0.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
152.99 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
16.30 |
30216 |
培训费 |
1.56 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
64.04 |
30217 |
公务接待费 |
0.49 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
61.37 |
30224 |
被装购置费 |
4.73 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7.18 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
14.31 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
19.71 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.48 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
44.10 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
53.98 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,055.17 |
公用经费合计 |
222.00 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：西平县人民检察院 |
|
2023年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：西平县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：西平县人民检察院 |
2023年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
说明：西平县人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：西平县人民检察院 |
|
|
|
2023年度 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
17.97 |
0.00 |
17.48 |
0.00 |
17.48 |
0.49 |
17.97 |
0.00 |
17.48 |
0.00 |
17.48 |
0.49 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2038.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少193.28万元，下降8.66%。主要原因是2023年度预算结构调整，执行进度及执行率较上年增加，年度结转结余资金较上年减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1864.78万元，其中：财政拨款收入1864.78万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1979.92万元，其中：基本支出1277.17万元，占64.51%；项目支出702.74万元，占35.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2038.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少193.28万元，下降8.66%。主要原因是2023年度预算结构调整，执行进度及执行率较上年增加，年度结转结余资金较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1979.92万元，占支出合计的100.00%，其中：基本支出1277.17万元，占64.51%；项目支出702.74万元，占35.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.74万元，下降3.59%。主要原因是2023年度预算结构调整，响应国家厉行节约政策，减少非紧急、非必须支出。
（二）结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1979.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.32万元，占1.08%；公共安全（类）支出1614.59万元，占81.55%；社会保障和就业（类）支出221.37万元，占11.18%；卫生健康（类）支出46.19万元，占2.33%；住房保障（类）支出76.45万元，占3.86%
（三）具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1599.20万元，支出决算为1979.92万元，完成年初预算的123.81%。其中：
1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时指标下达追加国家赔偿项目支出。
2．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1332.50万元，支出决算为1430.61万元，完成年初预算的107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算结构，部分资金支出为上年结转结余资金。
3．公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算结构调整，年中预算调整类项目支出。
4．公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算结构调整，年中预算调整类项目支出。
5．公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为109.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位积极推进预算执行进度，使用上年结转结余专项资金，造成专项经费支出增加。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为67.80万元，支出决算为86.15万元，完成年初预算的127.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关政策调整、在职人员退休等人员情况变动导致人员经费支出增加。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.40万元，支出决算为66.66万元，完成年初预算的81.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关政策调整、在职人员调离及退休等人员情况变动导致养老保险缴费支出项减少。
8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为68.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中临时追加项目，用于单位去世人员死亡抚恤。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.40万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员调离及退休等人员情况变动。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时调整及下达省直离休干部医疗费。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.10万元，支出决算为76.45万元，完成年初预算的106.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位相关政策变动及人员情况变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.17万元。其中：人员经费1055.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费222.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.97万元，支出决算为17.97万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.48万元，完成预算的100.00%，占97.27%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的100.00%，占2.73%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2．公务用车购置及运行费预算为17.97万元，支出决算为17.97万元，完成预算的100.00%。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护支出17.97万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保养费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100.00%。其中：
外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.49万元。主要用于规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组12个、来宾60人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度机关运行经费支出222.00万元，比2022年度增加22.03万元，增长11.02%。主要原因是办公用品及费用市场价格变动。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额212.64万元，其中：政府采购货物支出212.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额212.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额212.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2023年期末，我单位共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金311.44万元。从评价情况看，项目实施达到预期的绩效目标，有力保障了检察院行政运行及办案、办公需求。
组织对2023年度“西平县人民检察院”1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1974.97万元，从评价情况看，我院严格按照各项目用途完成了整体支付进度。
（二）项目绩效自评结果。
1、检察业务经费项目绩效自评得分97.86分，属于“优”
年初预算数194.80万元，全年预算数203.49万元，全年执行数197.80万元，预算执行率97.20%，共设置15个绩效目标。从执行情况看，完成年度指标12个，占80.00%。
2、聘用制书记员经费项目绩效自评得分99.60分，属于“优”，年初预算数87.00万元，全年预算数87.00万元，全年执行数83.52万元，预算执行率96.00%。该项目本年度共设置8绩效目标。从执行情况看，完成年度指标8个，占100.00%。
3、业务装备购置经费项目绩效自评得分86.78分，属于“优”，年初预算数20.00万元，全年预算数18.95万元，全年执行数18.53万元，预算执行率97.78%。该项目本年度共设置8绩效目标。从执行情况看，完成年度指标7个，占87.50%。
4、会议费项目绩效自评得分93.05分，属于“优”，年初预算数2.00万元，全年预算数2.00万元，全年执行数1.21万元，预算执行率60.50%。该项目本年度共设置8绩效目标。从执行情况看，完成年度指标8个，占100.00%。
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项目单位自评汇总表 |
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单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
主管部门编码 |
主管部门名称 |
项目名称 |
项目类型 |
资金归口处室 |
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
资金管理情况得分率 |
成本指标得分率 |
产出指标得分率 |
效益指标得分率 |
满意度指标得分率 |
自评得分 |
是否有偏差项目 |
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076017151 |
西平县人民检察院 |
076 |
市县区检察院 |
检察业务经费 |
可执行项目 |
政法处 |
203.49 |
197.8 |
97.20% |
100% |
|
95.35% |
100% |
100% |
97.86 |
否 |
|
076017151 |
西平县人民检察院 |
076 |
市县区检察院 |
聘用制书记员经费 |
可执行项目 |
政法处 |
87 |
83.52 |
96.00% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
99.6 |
否 |
|
076017151 |
西平县人民检察院 |
076 |
市县区检察院 |
业务装备购置经费 |
可执行项目 |
政法处 |
18.95 |
18.53 |
97.78% |
100% |
0% |
90.00% |
100% |
100% |
86.78 |
否 |
|
076017151 |
西平县人民检察院 |
076 |
市县区检察院 |
会议费 |
可执行项目 |
政法处 |
2 |
1.21 |
60.5% |
100% |
100% |
90.00% |
100% |
100% |
93.05 |
否 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。